Page 50 - คู่มือประเมิน-กพร-DMSU-65

ตัวชี้วัด 4.1.10 ประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน (ตัวชี้วัดร่วม)

ประเภทหน่วยนับ : จำนวน

หน่วยวัด : รายการ
คำอธิบาย :

- เป็นตัวชี้วัดร่วม พิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ
ภายใน วัดตามระยะเวลาการส่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การติดตามการรายงานการ

ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน และมาตรการควบคุมทางการเงิน พ.ศ.2561 (ข้อ 1)

- การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน ใน 4 รายการการ
ดำเนินงาน ดังนี้

1. การประเมินการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (41 หน่วยงาน)
2. การตรวจสอบเงินทดรองจ่าย (14 หน่วยงาน)

3. การตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานประจำปี (12 หน่วยงาน)

4. การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน (ตรวจ visit
31 หน่วยงาน)

- ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงาน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ

ตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ภายใน 30 วัน
เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายเกณฑ์

0 0 ไม่มีการดำเนินการ
1 1 ดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

2 - -

3 - -
4 - -

5 5 ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

การรายงานผลคณะ/หน่วยงาน
หน่วยงานไม่ต้องรายงานผลการประเมินตนเองในระบบบริหารยุทธศาสตร์ หน่วยงานเจ้าภาพ

ตัวชี้วัด (สำนักตรวจสอบภายใน) จะเป็นผู้รายงานให้ทุก/หน่วยงาน

การดำเนินงานของเจ้าภาพ :
1) สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ทุกคณะ/หน่วยงาน (ทุกเดือน)

2) สำนักตรวจสอบภายในสรุปข้อมูลเป็นรายไตรมาสในรอบ 6 9 และ12 เดือน จำแนกตาม

หน่วยงาน

46