Page 89 - คู่มือประเมิน-กพร-DMSU-64
P. 89
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดร่วม 1.1.5) ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย
ประเภทหน่วยนับ : จำนวน
หน่วยวัด : ผลประเมิน
คำอธิบาย :
เป็นตัวชี้วัดร่วม โดยคณะหน่วยงานใช้ผลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน
คณะ/หน่วยงานต้องปิดเล่มการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ภายใน 30 กันยายน
2564
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
- ต้องแก้ไขโดย - ปานกลาง - ดี
ด่วน
การรายงานผลคณะ/หน่วยงาน
หน่วยงานไม่ต้องรายงานผลการประเมินตนเองในระบบบริหารยุทธศาสตร์
การดำเนินงานของเจ้าภาพ :
1) สำนักตรวจสอบภายในผลรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ทุกคณะ/หน่วยงาน(ทุกเดือน)
2) สำนักตรวจสอบภายในสรุปผลข้อมูลภายในเดือนพฤศจิกายน โดยจำแนกข้อมลเป็นรายหน่วยงาน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : ใช้ผลประเมินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย
ปีงบประมาณ 2564
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner : คณะ/หน่วยงาน
Data Owner : สำนักตรวจสอบภายใน
60
