Page 94 - คู่มือประเมิน-กพร-DMSU-64

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564

2. แนบเอกสารหลักฐาน ผลการบันทึกรายงานโครงการที่ครบถ้วนทุกขั้นตอน (M1-M6) ในระบบติดตาม

และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในระบบบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

KPI Owner : ทุกหน่วยงาน
Data Owner : กองแผนงาน

ตัวชี้วัดร่วม 3.1.18) ประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน

ประเภทหน่วยนับ : จำนวน

หน่วยวัด : รายการ
คำอธิบาย :

-เป็นตัวชี้วัดร่วม พิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน

วัดตามระยะเวลาการส่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การติดตามการรายงานการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน และมาตรการควบคุมทางการเงิน พ.ศ.2561 (ข้อ 1)

- การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายใน ใน 4 รายการการดำเนินงาน

ดังนี้
1. การประเมินการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (41 หน่วยงาน)

2. การตรวจสอบเงินทดรองจ่าย (14 หน่วยงาน)

3. การตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานประจำปี (12 หน่วยงาน)
4. การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน (ตรวจ visit 31

หน่วยงาน)
- ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงาน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบของ

สำนักตรวจสอบภายใน ภายใน 30 วัน

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

- ดำเนินการ - - - ดำเนินการ

ไม่เป็นไปตาม ภายในระยะเวลา

ระยะเวลา ที่กำหนด

ที่กำหนด

65