Page 39 - คู่มือประเมิน-กพร-DMSU-65

แผนการลดรายจ่าย หมายถึง แผนงาน โครงการ-กิจกรรม ที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีภายใต้กรอบงบประมาณของหน่วยงานหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องมีตัวชีวัด

และ ค่าเป้าหมายที่สามารถวัดผลในเชิงปริมาณได้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่น เงินเหลือจ่ายจากการ

ดําเนินงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ
การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เช่น การ

จัดทำแผนการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย รับทราบเป้าหมายการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนที่
กำหนด เป็นต้น

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5

สูตรการคำนวณ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
×100
รายได้รวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวอย่าง

หน่วยงาน ก มีรายได้รวมตามแผนเพิ่มรายได้ปี 2563 จำนวน 6,000 บาท และมีผลการ
ดำเนินการตามแผนเพิ่มรายได้ปี 2563 จำนวน 5,000 บาท สามารถคิดเป็นร้อยละได้ ดังนี้
6,000 − 5,000
× 100
5,000
เท่ากับร้อยละ 20.00 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5.0000 คะแนน

ตัวอย่างการคำนวณ : ร้อยละของการลดรายจ่าย

ค่าร้อยละของรายจ่ายที่ลดลง กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
2

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น

- แผนการดำเนินการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
- รายงานยอดรายได้รายไตรมาศ ปีงบ 2564 และสรุปรายได้ปีงบ 2563

- รายงานการประชุมกรรมการบริหาร

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner : ฝ่ายบริหารและแผนงาน

Data Owner : ฝ่ายประกันคุณภาพ

35