Page 56 - คู่มือประเมิน-กพร-DMSU-65

ตัวชี้วัด 4.1.14 ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี
2565

ประเภทหน่วยนับ : จำนวน

หน่วยวัด : รายการ
คำอธิบาย :

เป็นตัวชี้วัดร่วม พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะการดำเนินงานการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี ใน 4 รายการการดำเนินงาน ดังนี้

1. การประเมินการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (41 หน่วยงาน)

2. การตรวจสอบเงินทดรองจ่าย (14 หน่วยงาน)
3. การตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานประจำปี (12 หน่วยงาน)

4. การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน (ตรวจ visit
31 หน่วยงาน)

เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบายเกณฑ์
0 0 ไม่มีการดำเนินการทุกประเด็น

1 1 มีการประชุมจัดทำแผน/แนวทาง/การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

2 2 มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะตามแผน/แนวทางที่กำหนด

มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะไม่ครบถ้วนทุกประเด็น และส่ง
3 3
ตามระยะเวลาที่กำหนด

4 4 มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะครบถ้วนทุกประเด็น

5 5 ดำเนินการครบถ้วนทุกประเด็นและส่งตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
การรายงานผลคณะ/หน่วยงาน

หน่วยงานไม่ต้องรายงานผลการประเมินตนเองในระบบบริหารยุทธศาสตร์ (สำนักตรวจสอบภายใน

เป็นเจ้าภาพรายงานในระบบยุทธศาสตร์)
การดำเนินงานของเจ้าภาพ :

1) สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ทุกคณะ/หน่วยงาน (ทุกเดือน)
2) สำนักตรวจสอบภายในสรุปข้อมูลเป็นรายไตรมาสในรอบ 6 9 และ12 เดือน จำแนกตามหน่วยงาน

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : ใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner : คณะ/หน่วยงาน

Data Owner : สำนักตรวจสอบภายใน

52