Page 57 - คู่มือประเมิน-กพร-DMSU-65

ตัวชี้วัด 4.1.15 ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย
ประเภทหน่วยนับ : จำนวน

หน่วยวัด : ผลประเมิน

คำอธิบาย :
เป็นตัวชี้วัดร่วม โดยคณะ/หน่วยงานใช้ผลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ

หน่วยงาน
คณะ/หน่วยงานต้องปิดเล่มการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ภายใน 30 กันยายน

2564

เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนน เกณฑ์การให้ คำอธิบายเกณฑ์
คะแนน

0 0 ไม่มีการดำเนินงาน

1 1 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน

2 2 มีการดำเนินตามตามประเด็นความเสี่ยง
3 3 ผลการประเมินระดับ ต้องแก้ไขโดยด่วน

4 4 ผลการประเมินระดับ ปานกลาง

5 5 ผลการประเมินระดับ ดี

การรายงานผลคณะ/หน่วยงาน

คณะ/หน่วยงานไม่ต้องรายงานผลการประเมินตนเองในระบบบริหารยุทธศาสตร์ หน่วยงานเจ้าภาพ
จะเป็นผู้รายงานในระบบให้ทุกหน่วยงาน

การดำเนินงานของเจ้าภาพ :

1) สำนักตรวจสอบภายในผลรายงานผลในระบบบริหารยุทธศาสตร์ทุกคณะ/หน่วยงาน (ทุกเดือน)
2) สำนักตรวจสอบภายในสรุปผลข้อมูลภายในเดือนพฤศจิกายน โดยจำแนกข้อมลเป็นราย

หน่วยงาน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : ใช้ผลประเมินการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย

ปีงบประมาณ 2565

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner : คณะ/หน่วยงาน

Data Owner : สำนักตรวจสอบภายใน

53