Page 88 - แผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖๓.indd
P. 88
การด าเนินงาน : ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น
๑. กรณีหน่วยงาน ที่มีรายได้ ให้จัดท าแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย คือ ๕.๓.๑.๑ และ 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
๕.๓.๑.๒ ๒. รายงานการประชุมหน่วยงาน
๒. กรณีหน่วยงาน ที่ไม่มีรายได้ ให้จัดท าเฉพาะแผนการลดรายจ่าย ๕.๓.๑.๒ ๓. แผนการเพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมหน่วยงาน
เงื่อนไขตัวชี้วัด : ๔. แผนการด าเนินงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
แผนการเพิ่มรายได้ ต้องมีแหล่งรายได้หลักจาก (๑) การเปิดหลักสูตรระยะสั้น และ (๒) รายได้จากการ วิจัย ๕. เอกสารผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
หรือการบริการวิชาการ หรือ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย ๑ ด้าน และต้องมีรายได้เกิดขึ้นจากทั้ง ๖. เอกสารการด าเนินงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
(๑) และ (๒) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ๗. ข้อมูลการมีรายได้เพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อมูลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.
เกณฑ์การประเมิน : ๒๕๖๓ ๘. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานจากคณะ/หน่วยงาน
หน่วยงานที่มีรายได้ ๙. เอกสารการรายงานผลตัวชี้วัดต่อผู้บริหารหน่วยงาน/อธิการบดี
(๑) ค่าร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ๑๐. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารและแผนงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ตัวชี้วัด ๔.๒.๑ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการโค้ชแบบกลุ่ม ด้วยวิธีการเปิดชั้นเรียน
สูตรการค านวณ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น หน่วยวัด : จ านวนคน
รายได้รวมปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓ − รายได้รวมปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒ เกณฑ์การประเมิน :
× ๑๐๐
รายได้รวมปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวอย่าง
หน่วยงาน ก มีรายได้รวมตามแผนเพิ่มรายได้ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๖,๐๐๐ บาท และมีผลการ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
น้อยกว่า ๑๑ คน ๑๑-๑๓ คน ๑๔-๑๖ คน ๑๗-๑๙ คน มากกว่า๑๙ คน
ด าเนินการตามแผนเพิ่มรายได้ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท สามารถคิดเป็นร้อยละได้ ดังนี้
๖,๐๐๐ − ๕,๐๐๐
× ๑๐๐ ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น
๕,๐๐๐ - รายงานการด าเนินการ ภาพถ่าย ภาพบันทึก รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการโค้ชแบบกลุ่ม ด้วยวิธีการเปิดชั้น
เท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ คะแนนที่ได้เท่ากับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน แต่หากรายได้รวมในปี ๒๕๖๓ ของ เรียน
หน่วยงาน ก. ไม่ได้เกิดจากแหล่งรายได้บังคับตามเงื่อนไขตัวชี้วัด จะถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายจะไม่ได้รับคะแนน ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารและแผนงาน
ตามเกณฑ์การประเมินนี้
ตัวอย่างการค านวณ : ร้อยละของการลดรายจ่าย
หน่วยงาน ก มีผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ดังนั้นหากต้องลดรายจ่ายไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๒ หน่วยงาน ก ต้องมีผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่เกินร้อยละ ๘๘ จึงจะถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
(๒) ค่าร้อยละของรายจ่ายที่ลดลง ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒
83
