Page 26 - รายละเอียดตัวชี้วัด.indd
P. 26
๒๒ 23
๒๓
การด าเนินงาน : (๒) ค่าร้อยละของรายจ่ายที่ลดลง ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒
๑. กรณีหน่วยงาน ที่มีรายได้ ให้จัดท าแผนการเพิ่มรายได้และแผนการลดรายจ่าย คือ ๕.๓.๑.๑ และ คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
๕.๓.๑.๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒
๒. กรณีหน่วยงาน ที่ไม่มีรายได้ ให้จัดท าเฉพาะแผนการลดรายจ่าย ๕.๓.๑.๒
เงื่อนไขตัวชี้วัด : ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น
แผนการเพิ่มรายได้ ต้องมีแหล่งรายได้หลักจาก (๑) การเปิดหลักสูตรระยะสั้น และ (๒) รายได้จากการ วิจัย 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
หรือการบริการวิชาการ หรือ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย ๑ ด้าน และต้องมีรายได้เกิดขึ้นจากทั้ง ๒. รายงานการประชุมหน่วยงาน
(๑) และ (๒) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ๓. แผนการเพิ่มรายได้-ลดรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมหน่วยงาน
๔. แผนการด าเนินงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
เกณฑ์การประเมิน : ๕. เอกสารผลการด าเนินงานตามแผนงานหรือแนวทางหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
หน่วยงานที่มีรายได้ ๖. เอกสารการด าเนินงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
(๑) ค่าร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ เท่ากับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ๗. ข้อมูลการมีรายได้เพิ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ข้อมูลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ๘. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานจากคณะ/หน่วยงาน
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ ๙. เอกสารการรายงานผลตัวชี้วัดต่อผู้บริหารหน่วยงาน/อธิการบดี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ๑๐. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารและแผนงาน
สูตรการค านวณ : ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๔.๒.๑ ระดับความส าเร็จของบุคลากรที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้
รายได้รวมปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓ − รายได้รวมปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒
× ๑๐๐ บุคลากรได้ฝึกฝน เพิ่มทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (สาธิต ต ๔.๒.๒)
รายได้รวมปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๒
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ
ตัวอย่าง
เกณฑ์การประเมิน :
หน่วยงาน ก มีรายได้รวมตามแผนเพิ่มรายได้ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๖,๐๐๐ บาท และมีผลการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ด าเนินการตามแผนเพิ่มรายได้ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท สามารถคิดเป็นร้อยละได้ ดังนี้
๖,๐๐๐ − ๕,๐๐๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
× ๑๐๐
๕,๐๐๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕
เท่ากับร้อยละ ๒๐.๐๐ คะแนนที่ได้เท่ากับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน แต่หากรายได้รวมในปี ๒๕๖๓ ของ ระดับ ๑ มีแผนการด าเนินงาน
หน่วยงาน ก. ไม่ได้เกิดจากแหล่งรายได้บังคับตามเงื่อนไขตัวชี้วัด จะถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายจะไม่ได้รับคะแนน ระดับ ๒ มีการด าเนินการตามแผนด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินนี้ ระดับ ๓ มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตัวอย่างการค านวณ : ร้อยละของการลดรายจ่าย ระดับ ๔ มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝน เพิ่ม
หน่วยงาน ก มีผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร้อยละ ๙๐ ดังนั้นหากต้องลดรายจ่ายไม่น้อย ทักษะ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ไปปรับใช้ในการท างาน
กว่า ร้อยละ ๒ หน่วยงาน ก ต้องมีผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่เกินร้อยละ ๘๘ จึงจะถือว่าผ่าน ระดับ ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลส าเร็จในการน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการท างาน
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลที่ต้องรายงาน : อาทิเช่น
- แผนด าเนินงาน รายงานการด าเนินงาน รายงานการแลกเปลี่ยนความรู้ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารและแผนงาน
